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南昌市国土资源局2018年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2019-12-09 14:56:00来源:浏览量:字体:

一、部门概述和基本情况

(一)部门成立时间、职能定位及变化过程

南昌市国土资源局是市政府主管土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的工作部门,依洪府厅发【2002】106号批准,成立于2002年10月。

主要职责:

1.  贯彻执行国家和省有关国土资源管理的法律、法规和政策,研究拟定并组织实施土地、矿产资源等自然资源和地质环境管理的地方性法规、规章;拟定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境的有关政策规定;组织制定全市土地资源、矿产等自然资源和地质、地籍测绘的技术标准、规程、规范和办法。

2.  组织编制和实施全市国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划:参与编制城市总体规划;负责建设项目用地预审;组织全市矿产资源的调查评价;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境规划及其他专项规划参与报市以上人民政府审批的城镇总体规划的审核工作。

3.  监督检查全市土地矿产资源法律、法规执行情况和土地、矿产资源规划执行情况;负责全市土地、矿产执法监察工作,依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益,组织调处重大权属纠纷,查处违法案件。

4.  制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策;实施农土用途管制,组织基本农田保护;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦;负责全市耕地占补平衡工作,确保耕地总量不减少;筹集、安排并监督检查国土资源工作专项资金使用;负责集约化供地,承办农用地转用的初审和报批工作。

5.  统一管理全市国土资源和城乡地政、地籍工作,主管全市国土资源的调查、统计、确权、登记、发证工作;负责全市土地定级工作;定期组织土地级别调整;执行地籍管理技术规程;组织实施地籍测绘工作;建立健全国土资源调查统计、评价制度和国土资源动态监测体系。

6.  会同有关部门组织制定和实施全市土地估价标准;组织市区基准地价、标价评测;指导县城建制镇基准地价、标定地价评测;负责政府出让地价、拍卖底价的评估审核。

7.  依法保护和管理矿产资源,负责矿产资源采矿权出让、转让的审批、登记、发证;统一管理矿产资源储量,管理地质资源汇交,负责矿产储量登记统计管理;参与矿山建设项目可行性论证审查。

8.  对矿产资源勘察、开发、保护和合理利用进行监督管理;组织地质灾害调查评价、监测和防治,保护地质环境和地质遗迹,拟定地质遗迹保护发展规划;负责建设用地地质灾害危险性评估初审,参与工程建设项目的前期地质环境论证。

9.  负责全市行政区域内基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘及其他重大测绘项目的组织和管理;负责推进智慧南昌时空信息云平台建设等重点任务。

10. 指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作;根据国家相关法律法规,会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规、规章草案和管理办法,建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处政策,组织开展不动产登记工作;会同有关部门负责跨县区及本级管理的不动产权属争议调处工作;负责全市不动产登记统计、监测;建设市不动产登记信息基础平台

11. 负责局机关和直属单位的机构编制、人事管理工作;负责本局人员出国、出境审查工作;组织指导全市国土资源干部的教育培训工作;指导全市国土资源系统的队伍建设。

12.承办市政府交办的其他工作。

(二)部门人员机构构成和内控情况

南昌市国土局是副县级行政单位,行政编制54名,年末实际在编人数52名。领导职数配备(正科级)17名,副处长(副科级)10名。

南昌市国土资源局内设13个职能处室。分别为:办公室、人事处、财务处、政策法规处、规划处、耕地保护处、纪检监察组、土地利用处、矿产开发管理处、地质环境处、行政审批服务处、测绘管理处、不动产权籍信息处、不动产登记处和机关党委。

(三)上下级管理机制

纳入南昌市国土局决算汇编范围的单位共21个,包括:其中行政单位11个,参公单位1个及9个事业单位。另有非独立核算的18个事业单位也纳入了部门决算的编制范围,其中8个地政所和10个国土所,均在所属分局进行核算。

(四)中期规划和工作计划

中期规划:继续以改革创新为推力,以构建保障科学发展新机制为主线,以推进节约集约利用为抓手,紧紧围绕助推南昌打造核心增长极战略目标,重点抓好以下五方面工作,继续努力为助推南昌打造核心增长极作出应有的贡献。认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,全面落实市委、市政府和省厅党组决策部署,紧紧围绕市委“二十字”总体任务,突出“保护耕地、节约集约”两大主题,切实履行“服务发展、保护资源、维护权益”三大职责,强化“改革创新、依法依规、队伍建设、夯实基础”四大抓手,主动践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,全面提升国土资源保障服务能力和水平,继续助推我市“十三五”经济社会发展开好局、起好步。

工作计划:紧紧围绕“强攻产业,决战工业,繁荣新城,复兴旧城”目标任务,全力做好服务保障工作,做好新增建设用地报批工作,积极稳妥推进土地供应工作。在住宅用地供应方面,认真贯彻落实房地产调控有关要求,除提高竞买保证金比例、缩短缴款期限外,全部执行 “三限房”政策。认真做好土地储备工作,有效保障旧改棚改资金。代市政府拟定《南昌市中心城区经营性用地征地拆迁交地工作奖惩办法(试行)》。积极解决耕地占补平衡难题,按照部、省工作部署,全面开展市、县、乡三级土地利用总体规划调整完善工作,对现行规划确定的建设用地规模、基本农田保护任务、耕地保有量等主要指标数据及用地布局进行相应调整。

继续做好组织编制市级矿产资源规划编制工作,指导、督促需要编制规划的四个县区的编制工作,力争在12月底之前全面完成市、县两级规划编制工作,将文本、图件、数据库等规划成果上报省国土资源厅审查备案。

紧密结合土地利用调整完善工作,按照同步推进、上下双向衔接的要求,抓紧组织开展市、县两级“十三五”土地整治规划编制工作,并按照部及省厅的有关文件要求做好审查和备案相关事宜,力争在12月底前全面完成。

进一步按照“优格局、强管控、促发展”的思路,突出“保重点、保急需、保民生”的要求,指导、监督各县区用好用足本级指标,并积极争取上级计划。实行计划指标的“规范化、精细化、差别化”管理,为全市重大重点项目用地做好保障。

要进一步做好用地预审与建设用地审批内容的衔接,切实发挥用地预审的前置把关作用,联合相关处室深化对用地预审内容的实质性审查,严格按照建设用地控制标准对用地规模进行核定。并强化前期介入,引导建设项目统筹规划、科学选址、节约用地。

督促各县区有序推进低丘缓坡、城乡增减挂试点项目的实施和报批,做好实时监管、进度督促、质量把控等工作。真正用好用活用足试点政策,拓展用地空间,优化城乡用地布局,促进节约集约利用用地。

二、评价工作开展

(一)绩效评价实施过程情况

为深入贯彻《预算法》,全面落实《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》及《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>(试行)的通知》文件精神和南昌市财政局《关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》洪财办〔2019〕31号文件通知要求,对南昌市国土资源局2018年度部门整体支出实施绩效评价。2019年8月5日-9日绩效评价组进驻现场,采取调查分析相关文件资料及预决算报表、数据核查、询问查证、问卷调查等形式,对南昌市国土资源局2018年度部门整体支出实施了绩效评价。

(二)绩效评价整体结果概况

2018年度南昌市国土资源局部门整体支出绩效评价得分为84.05分(详见附件2),评价等级为良。

三、部门整体支出绩效评价分析

(一)年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断;

年度工作计划符合部门工作职责设定,年度工作计划充分反映了市国土资源局的职能,完成年度工作计划,即实现了市国土资源局的职能,两者相辅相成,部门职能体现市国土资源局的宗旨,由年度工作计划具体实施完成。

(二)部门重点项目的组织开展情况

2018年度部门无重点项目。

2017年度部门无重点项目。

(三)部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据

1、2018年度预决算情况

南昌市国土资源局2018年预算收入合计2,575.53万元,其中:财政拨款收入1,330.60万元,上年度结转和结余1,244.93万元;预算支出合计2,575.53万元,其中:基本支出913.80万元,项目支出1,661.73万元,年末结转结余0元。

调整预算后收入合计6,311.26万元,其中:财政拨款收入4,941.90万元,上年度结转和结余1,369.36万元;调整后预算支出合计6,311.26万元,其中:基本支出1,536.46万元,项目支出4,774.80万元,年末结转结余0元。

2018年度决算收入合计6,311.26万元,其中:财政拨款收入4,941.90万元,上年度结转和结余1,369.36万元;决算支出合计6,311.26万元,其中:基本支出1,256.92万元,项目支出2,488.60万元,年末结转结余2,565.74万元。

2、2017年度预决算情况

南昌市国土资源局2017年预算收入合计1,094.45万元,其中:财政拨款收入1,094.45万元,上年度结转和结余0元;预算支出合计1,094.45万元,其中:基本支出677.65万元,项目支出416.80万元,年末结转结余0元。

调整预算后收入合计1,680.31万元,其中:财政拨款收入1,680.31万元,上年度结转和结余0元;调整后预算支出合计1,680.31万元,其中:基本支出1,263.51万元,项目支出416.80万元,年末结转结余0元。

2017年度决算收入合计1,680.31万元,其中:财政拨款收入1,680.31万元,上年度结转和结余0元;决算支出合计1,680.31万元,其中:基本支出1,263.51万元,项目支出416.80万元,年末结转结余0元。

(四)部门内部管理情况

南昌市国土资源局在预算管理方面采用了单位制定的各项规章制度,预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度都得到了较好的执行;资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批过程和手续;项目的重大开支经过评估论证;符合部门预算批复的用途;预决算信息按规定时间、规定内容在上级单位网站统一公开;财务基础管理制度健全,基础数据和会计资料数据真实、完整、准确;制定了资产管理制度,资产管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行;资产保存完整、账务管理规范、帐实基本相符。

(五)部门支出进行总体评价

(一)项目经济性分析

(1)基本支出预算完成率:2018年基本支出财政拨款支出决算额1,256.92 万元,财政拨款收入决算额1,536.46万元,完成率81.81%,未达到目标值。

(2)项目支出预算完成率:2018年部门项目支出财政拨款支出决算额357.53万元,财政拨款收入决算额429.74万元,完成率83.20%,未达到目标值。

(3)支付进度率:2018年1-6月支付进度为20%、全年支付进度为59.35%,支付进度均未完成部门预算执行进度目标任务。

(4)公用经费控制率:2018年部门实际支付公用经费总额为62.75万元,预算安排总额为342.29万元,公用经费控制率为545.48%,公用经费控制良好。

(5)“三公经费”控制率:2018年度“三公经费”实际支出总额37.38万元,“三公经费”预算安排数48.00 万元,“三公经费”控制率128.42%,“三公经费”控制率良好。

(6)政府采购执行率:2018年度实际政府采购支出总额847.56万元,政府采购预算安排数1,297.27万元, 政府采购执行率65.33%,政府采购执行未达到目标值。

(7)“三公经费”变动率:2018年度“三公经费”预算数48.00 万元,2017年度“三公经费”预算数48.00 万元,“三公经费”变动率0%,“三公经费”未发生变动。

(8)项目支出安排率:2018年度预算安排项目支出总额1,661.73 万元,部门预算安排的支出总额2,575.53万元,项目支出安排率64.52%,项目预算支出安排率未达目标值。

(二)项目的效率性分析

2018年度预算内项目共计10个,分别为2017年度城市地价动态监测数据采集与地价监测点维护项目地方配套经费(利用处)项目, 2018年度土地供应计划编制专项经费(含2017-2019年三年滚动计划)(利用处),城区土地定级与基准地价更新成果编制经费,建设用地使用权二级市场试点专题研究经费,新一轮土地利用总体规划编制经费,市辖县区土地变更调查成果数据市级汇总分析服务项目(土地调查处),不动产档案登记整理专项资金、拨付房屋登记纸质资料搬迁经费,房管24人移交不动产登记局人员经费,中心城区增设不动产登记窗口所需设备购买经费。以上项目预算共计1181.49万元,2018年度均全部完成。

(三)项目的效益性分析

1、全力做好新增建设用地报批工作。今年我市争取新增建设用地计划指标20800亩,截至2018年底,已使用新增建设用地计划指标21200亩,比去年(8600亩)增长147%。全市共上报建设用地128个批次,总面积2.93万亩。

2、积极稳妥推进土地供应工作。2018年度市本级供应土地207宗,面积1.88万亩。其中:划拨土地141宗,面积1.41万亩;出让土地66宗,面积4701亩,出让金总额168.56亿元。在出让土地中,住宅用地26宗,面积1806亩,出让金138.38亿元,平均单位地价766万元/亩;商业用地13宗,面积584亩,出让金27.45亿元,平均单位地价470万元/亩;工业用地27宗,面积2311亩,出让金2.71亿元,平均单位地价12万元/亩。在住宅用地供应方面,认真贯彻落实房地产调控有关要求,除提高竞买保证金比例、缩短缴款期限外,全部执行了“三限房”政策。此外,还有8宗、676亩住宅用地将于年底前成交,出让起始价总额为48亿元。预计今年住宅用地供应量为2482亩,可完成年度住宅用地供应计划(3900亩)的64%。在工业用地供应方面,除保障工业项目用地之外,供应标准厂房用地10宗,面积1046亩,可转换标准厂房建筑面积124.3万平方米,为我市“工业四年倍增行动”提供了充分用地保障。在规范经营性用地出让方面,报请市委、市政府同意,修改完善了《南昌市人民政府关于进一步规范经营性国有建设用地使用权出让工作的意见》。

3、认真做好土地储备工作,有效保障旧改棚改资金。代市政府拟定了《南昌市中心城区经营性用地征地拆迁交地工作奖惩办法(试行)》。今年以来,中心城区累计收储土地1357.8亩,共支付棚改及土储资金146.64亿元。结合国家棚改新政,积极争取到国开行总行对第四期第一批198亿元棚改专项贷款的支持,从而保障了我市安置房建设的资金需要。

4、积极解决耕地占补平衡难题。全年全市共验收土地开发项目新增耕地3360亩(水田560亩),从省耕地占补平衡指标调剂库中调入占补指标10500亩(水田9938亩),异地调入占补指标14667亩(水田5429亩)。加上历年结转,目前全市现有耕地占补平衡数量指标27990亩(水田16665亩),产能指标2500万公斤。

5、扎实推进批而未用土地消化利用工作。全年全市(不含赣江新区经开组团、临空组团)消化批而未用土地3.76万亩,批而未用土地总面积降至78811亩,批而未用率降至25.22%,消化周期降至3.2年,消化周期位列全省第三名。其中,市本级消化批而未用土地1.61万亩,批而未用土地面积降至33522亩,批而未用率降至21%,消化周期降至2.5年,消化周期位列全省第一名。目前我市单位GDP建设用地使用面积为402亩/亿元,较“十一五”期末(2010年)下降了47%,单位GDP建设用地使用面积在全省各设区市中最少,仅为全省平均规模(981亩/亿元)的41%。

6、积极推进农村土地综合整治。全年全市立项土地开发项目24个,建设规模1146.6亩,预计新增耕地1057.87亩(水田915.97亩);立项“旱改水”项目23个,立项规模3160.2亩,预计新增水田2911.54亩。

7、积极开展建设占用耕地耕作层表土剥离与再利用工作。2017年全市下达表土剥离再利用任务1760亩,2018年全市下达表土剥离再利用任务1870亩。

8、持续整顿和规范矿产资源开发秩序。全年全市共清理整治无证开采矿山7家、越界开采1家,1家被拆除,对113家粘土矿停止发证。

9、积极做好矿山地质环境保护工作。大力配合中央环境保护督察“回头看”工作,中央环保督察交办的20个信访件目前我局配合整改到位并销号5个。

10、认真开展国土资源执法监察。严肃查处违法用地、非法采矿等违法违规行为,今年以来,全市共立案查处违法用地186宗,面积1637.23亩;查处非法采矿行为11宗,没收矿产品1.98吨。督促指导各县区(开发区、新区)做好土地例行督察发现问题整改工作。

11、高质量完成了完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场试点工作。我市试点工作高质量通过自然资源部验收,并得到了部验收组的高度评价,验收组认为我市“试点成效显著,并在精简审批流程、降低交易门槛、促进信息集聚、放宽抵押闲置、规范划拨土地出租监管方面工作突出”。而且,我市有7个典型案例已被列入全国典型案例(典型案例数量在全国34个试点城市中位列第三),并将作为自然资源部试点成果呈报中央全面深化改革委员会。

12、全年市本级共受理不动产登记申请36.39万件,办结35.94万件,办结率达98.8%,日均发证(证明)1028本(张),办理企业、个人通过抵押融资达1838.9亿元。

13、积极调处不动产权属纠纷。全年共调处不动产权属纠纷5起,其中土地权属争议4起,面积共173.7亩;山林林权争议1起,面积571亩。

14、扎实推进地质灾害防治工作。全年转移避让受威胁群众43人,落实群防员数量221人,发放避险明白卡373张,全市继续实现了地质灾害“零伤亡”目标。

15、切实做好新增建设用地计划指标管理。截至2017年底,全市共上报新增建设用地规模为13223亩,其中:使用城乡建设用地增减挂钩专项指标2966亩(高新区1004亩,新建区1791亩,南昌县171亩),使用年度新增建设用地计划指标10257亩,有力地保障了我市经济社会发展的用地需求。按照“有保有压、区别对待”的原则,突出“保重点、保急需、保民生”的要求,对各县(区)的圈外计划指标进行了统筹安排。

16、严格执行土地利用总体规划、加强建设项目用地预审管理。市国土资源局严格按现行市、乡两级土地利用总体规划审查各类建设项目的用地,并按照权限做好建设项目用地审查工作,认真核定占用耕地和水田的建设项目用地规模。截至目前,共预审了38个建设项目,申报总规模为14927.79亩;初审了1个建设项目,申报总规模为2523.87亩。

17、本年度累计受理3起土地确权及权属纠纷调处申请,同比下降了40%,面积共235.43亩,同比下降了58%。按照《土地权属争议调查处理办法》的要求,本着“尊重历史、面对现实、维护社会稳定”的原则,按规定启动土地权属争议调处程序,召集争议双方现场指界,了解地块权属变更历史,安排专业测绘人员实地测量,并召开权属纠纷协调会。

18、积极做好新增建设用地计划指标管理。2017年6月21日,省国土资源厅正式下达我市2016年度新增建设用地计划21880亩,其中农用地19692亩(包含下达南昌临空经济区新增建设用地计划1800亩,农用地1620亩),计划总量比2015年减少了2790亩。我处在综合分析2015年计划指标执行情况的基础上,结合2016年我市百大重点项目以及各县区上报用地计划指标需求情况、存量土地消化情况,对各县(区)的圈外计划指标进行了统筹安排。经市政府同意,将新增建设用地计划指标分配方案分解下达至各县区。截至11月底,全市共安排使用年度新增建设用地计划指标14547亩(含圈内3823亩),其中市本级使用11122亩,县区级使用3425亩。

19、严格执行土地利用总体规划、加强建设用地项目预审管理。我处严格按现行市、乡两级土地利用总体规划审查各类建设用地的报批,并按照权限做好建设用地审查工作。截止到11月底,我处共办理21个建设项目预(初)审。其中20个建设项目预审,申报总规模为8727.91亩,按照《江西省建设项目用地指标控制》核定规模为8627.91亩,共核减100亩;1个建设用地项目初审(南昌市轨道交通4号线一期工程),初审规模1679.24亩。

(四)项目的可持续性分析

南昌市国土资源局的项目实施可满足相关部门、单位的不同目的重复使用,可持续的为经济建设、社会发展服务。

四、存在的问题

通过对南昌市国土资源局2018年度部门整体支出绩效评价的开展,发现存在以下问题:

1、基本支出预算完成率未达到目标值,2018年基本支出财政拨款支出决算额1,256.92 万元,财政拨款收入决算额1,536.46万元,完成率81.81%。

2、项目支出预算完成率未达到目标值,2018年部门项目支出财政拨款支出决算额357.53万元,财政拨款收入决算额429.74万元,完成率83.20%。

3、支付进度率:2018年1-6月支付进度为20%、全年支付进度为59.35%,支付进度均未完成部门预算执行进度目标任务。

4、政府采购执行率未达到目标值,2018年度实际政府采购支出总额847.56万元,政府采购预算安排数1,297.27万元, 政府采购执行率65.33%。

5、项目支出安排率未达目标值,2018年度预算安排项目支出总额1,661.73 万元,部门预算安排的支出总额2,575.53万元,项目支出安排率64.52%。  

五、整改措施或建议

基于本次部门整体支出绩效评价存在的问题,为以后提高部门整体支出绩效,提出以下相关建议:

加强部门预算编制,且严格执行,规范项目资金的使用、管理,提高支付进度。

 

江西平安会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师:

 

中国  南昌            中国注册会计师:

 

                              

二〇一九年八月二十六日

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