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南昌市历史文化名城保护管理办公室2018年度部门整体支出绩效评价报告

发布时间:2019-12-09 14:57:00来源:浏览量:字体:

为加强财政预算资金管理,进一步规范预算资金使用,提高财政资金使用效益,根据《南昌市财政局关于开展2018年度市直部门整体支出绩效评价工作的通知》(洪财办〔2019〕31号)文件要求,我办积极组织,对2018年度本单位整体支出进行了绩效自评,现将具体绩效评价情况报告如下:

一、部门概述和基本情况

(一)部门成立时间及职能定位

南昌市历史文化名城保护管理办公室成立于2011年,主要职责为负责全市历史文化名城、名镇、名村的保护、监督和管理工作。

(二)部门人员机构构成和内控情况

    南昌市历史文化名城保护管理办公室核定人员编制3名,配备科级干部正职1人。实际在编在职人员4名,所处岗位情况为七级管理岗位1名,九级专业技术岗位1人,十二级专业技术岗位2人。

(三)上下级管理机制

南昌市历史文化名城保护管理办公室,隶属于南昌市城乡规划局,为正科级全额拨款事业单位,是南昌市财政支出二级预算单位。

(四)工作计划

南昌市历史文化名城保护管理办公室2018年的主要工作计划是:完成《南昌市历史建筑测绘及登记造册(二期)》工作;协同乡规处开展全市历史文化名村、传统村落的保护工作;配合用地处、行政审批处做好南昌市名城保护范围的用地规划、建筑规划管理等方面工作。

二、评价工作开展

(一)绩效评价实施过程情况

我办在进行绩效评价工作时,主要分为三个阶段,其中,第一阶段为前期准备:我办组织人员制定了详细的工作方案,明确各人员责任,确定评价指标细则;第二阶段为准备自评材料:根据上一阶段任务布置,准备自评材料,组织问卷调查,分别组织服务对象、社会群众、部门内部员工对我办履行职能满意度进行问卷调查;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:资料汇总,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

(二)绩效评价整体结果概况

 根据部门整体支出绩效评价指标体系评分表的内容和评分要求,经过综合评价,我办2018年部门整体绩效评价评分为84.77分,评价结果为“良”。

我办预算编制严格执行《中华人民共和国预算法》以及财政部有关预算规定,预算编制数据准确,各项收支均纳入预算管理。同时我办上下扎实开展节约型机关建设,减少能源消耗,节约水、电、气、油和办公成本支出,降低支出水平。2018年“三公经费”预算数为1万元,与上年度 “三公经费”预算数一致,实际支出0万元,“三公经费”控制率为0,并在主管局门户网站进行了公示,接受社会与群众的监督。

三、部门整体支出绩效评价分析

2018年,根据我办年初工作规划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

(一)工作计划与部门职能分析

我办2018年初制定的工作计划主要为:

1.加强历史建筑的保护。完成我市第二批25栋历史建筑的登记、测绘、立档工作。

2.推进历史文化镇、名村和传统村落的保护。配合乡规处在对南昌市历史文化名镇、名村、传统村落调查研究的基础上,督促各县区申报不同等级的历史文化名村、传统村落。同时加强对历史文化名镇、名村、传统村落保护措施落实情况的督促检查。

3.加强历史城区的保护。配合用地处、行政审批处做好南昌市名城保护范围的用地规划、建筑规划管理等方面工作。

一年来,我办紧紧围绕我办工作职能,加强对历史文化名城、名镇、名村的保护。

(二)部门重点项目开展情况

我办2017年开展了历史建筑测绘与登记造册(一期)工作,取得了较好效果。我办2018年开展了历史建筑测绘与登记造册(二期)项目,该项目费用安排在上级主管局2018年度规划编制经费中,项目预算为160万元,实际支出157.49万元。该项目具体分为历史建筑测绘(140万元)和硬件、设备(20万元)两部分。历史建筑测绘部分采用竞争性磋商形式进行采购,中标金额为138万元,实际支付138万元。硬件、设备部分采用自行采购方式进行采购,中标总金额为194890元,实际支付194890元。历史建筑测绘与登记造册(二期)项目总体完成情况良好。

(三)部门预算收支构成情况分析

1.2017年预算收入与支出情况

 2017年我办收入预算总额为28.74万元,其中:财政拨款收入28.74万元,占收入预算总额的100%。2017年我办支出预算总额为28.74万元。其中,按支出功能划分:城乡社区支出21.83万元,住房保障支出2.54万元,社会保障和就业支出4.37万元。

2.2017年决算收入与支出

我办2017年度收入总计68.36万元。本年收入的具体构成为:财政拨款收入68.36万元,占100%。 

我办2017年度支出总计68.36万元,其中,人员经费支出67.36万元,日常公用经费支出0.99万元。

本年支出的具体构成为:基本支出68.36万元,占100%。财政拨款支出主要用于:

(1)城乡社区规划与管理支出61.45万元,占89.9%;

(2)住房保障支出2.54万元,占3.7%;

(3)社保保障和就业支出4.37万元,占6.4%。

3.2018年预算收入与支出

 2018年我办收入预算总额为41.28万元,其中:财政拨款收入41.28万元,占收入预算总额的100%;上年结余收入无结余。

2018年我办支出预算总额为41.28万元。其中:按支出功能划分:城乡社区支出32.71万元,住房保障支出3.63万元,社会保障和就业支出4.94万元。

4.2018年决算收入与支出

我办2018年度收入总计73.06万元,其中上年结转和结余0,本年收入合计73.06万元,较上年增加6.8%。本年收入的具体构成为:财政拨款收入72.23万元,占98.8%;其他收入0.83万元,占1.2%。 

我办2018年度支出总计73.06万元,其中本年支出合计72.34万元,较上年增加5.8%,人员经费支出51.16万元,较上年下降24%;日常公用经费支出1.68万元,较上年增加69.6%,年末结转和结余为0.72万元,年末净资产36.63万元,较上年增加95%。本年支出的具体构成为:基本支出52.85万元,占73%;项目支出19.49万元,占27%。财政拨款支出主要用于:

(1)城乡社区支出62.94万元,占88%;

(2)住房保障支出4.94万元,占6.9%;

(3)社会保障和就业支出3.63万元,占5.1%。

(四)部门内部管理情况

为规范管理,建立健各项管理制度,我办执行主管局制定的资金管理制度、财务管理制度、资产管理制度、档案管理制度、内部控制管理制度等,实行财务人员定岗定责,按照“先预算,后支出”的原则,严格控制基本支出预算,降低办公成本,项目支出严格统筹安排使用专项资金,根据批复的预算控制各项支出,确保资金运转规范有序。

(五)从经济性、效率性、效益性等方面分析

1.经济性分析

在预算管理方面,我办制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。通过各项工作计划的组织实施,产生较显著的社会经济效益;各项经费到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。主要指标为:

1.项目经济性分析

(1)基本支出预算完成率:2018年财政拨款支出决算额为52.02万元,2018年财政拨款收入决算额为51.30万元,基本支出预算完成率为126%。

(2)项目支出预算完成率:2018年财政拨款支出决算额为19.49万元,2018年财政拨款收入决算额为19.49万元,项目支出预算完成率为100%。

(3)支付进度率:2018年上半年支付进度为99.8%、全年支付进度为100%。

(4)公用经费控制率:2018年部门公用经费决算额1.68万元,预算安排总额为4.26万元,公用经费控制好。

(5)三公经费”控制率:2018年度三公经费决算额0万元,三公经费预算安排数1万元,“三公经费”控制好。

(6)政府采购执行率:2018年度政府采购支付金额157.49万元,政府采购预算数161.5万元, 政府采购执行率97.5%。

(7)“三公经费”变动率:2018年度“三公经费”预算数1万元,2017年度“三公经费”预算数1万元,“三公经费”变动率为0。

2.效率性分析

预算安排的基本支出保障了我办正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。各项经费的支出保障了本部门高效运行。年初工作目标制定明确;各项工作任务按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制。全年工作计划的实施达到了预期的绩效目标。

3.效益性分析

通过历史建筑测绘和建档工作,对25处历史建筑的室内外及周边进行全数字化采集和精细三维建模;建设南昌市保护性建筑资源数据库,开发南昌市保护性建筑管理平台,实现对全市历史建筑的可视化管理和展示,并实现与现有规划管理平台的对接,从而加强对南昌市历史建筑的保护。

通过配合乡规处推进历史文化镇、名村和传统村落的保护,加强对历史文化名镇、名村、传统村落保护。

通过配合用地处、行政审批处做好南昌市名城保护范围的用地规划、建筑规划管理,对历史城区的城市建设进行有效管理,加强历史城区的保护。

以上各项工作的开展主要是为了切实加强南昌历史文化名城保护,从而实现城市可持续发展。

四、存在的问题

(一)部门整体支出绩效结论

2018年,在局党组的正确领导下,我单位紧紧围绕局中心工作,严格按照预算控制成本,合理分配资金,坚持厉行节约,经济使用效益较好。全年工作计划按照阶段性工作目标和步骤逐步完成,各项工作取得预期效果。

通过对各项绩效指标的综合考核评分,2018年度我单位部门整体支出绩效评价得分为84.77分,评价级别为“良”。

部门整体支出绩效评价全方位反映了资金总体使用状况。通过2018年度部门整体支出绩效评价工作的开展,我单位将进一步加强财政资金的绩效管理,同时将资金的分配、管理、使用、评估有效结合起来,实现资金使用全程监督,确保部门整体支出的使用绩效。

(二)存在的问题

存在的主要问题:我单位人员少,财务、预算、日常管理等制度方面有所欠缺,尚需完善。

五、整改措施或建议

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施主要为:完善各项制度,提高人员财务管理水平。

南昌市历史文化名城保护管理办公室

                     2019年8月9日

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