绩效目标执行情况及纠偏表（规划信息化建设）

绩效目标执行情况及纠偏表
项目名称:规划信息化建设					主管部门（盖章）：南昌市自然资源局
一级目标	二级目标	三级目标	项目完成时的目标值	本阶段应完成的绩效目标值	实际完成目标百分比或情况描述	执行偏差（可量化的尽量用数值表示）
产出目标	数量目标	系统建设，完成“电子报批”和“规管二期”2个系统建设	100%	“电子报批”完成数据整理和软件开发	已完成数据整理和软件开发	0%
		三维数据建设，完成1个“三维数据三期”项目建设	100%	完成外业拍照、测量及基础资料准备	已完成目标任务的100%	0%
		信息化运维，完成1个“信息化运维”项目建设	100%	完成前3个月运维任务	已完成6-9月运维任务	0%
		建筑普查，完成1个“建筑普查”项目建设	100%	完成现场勘察和标准制定	已完成现场勘察和标准制定	0%
	质量目标	严格按照政府采购法及相关规定开展采购。	100%	按法规开展采购	采购程序符合法规	0%
		严格按照合同法签订合同，进行项目管理。	100%	按法规签订合同	合同签订和项目管理合法合规	0%
		“电子报批”、“规管二期”、“三维数据三期”、“信息化运维”和“建筑普查”项目通过验收，成果符合合同要求。	100%	“电子报批”、“规管二期”、“三维数据三期”、“信息化运维”和“建筑普查”阶段成果符合合同要求	阶段成果符合合同要求	0%
	时效目标	2019年12月底前完成“电子报批”、“规管二期”、“三维数据三期”、“信息化运维”和“建筑普查”5个项目验收	100%	“电子报批”完成数据整理和软件开发，“三维数据三期”完成外业工作和基础资料准备、“信息化运维”完成前3个月运维任务，“建筑普查”完成现场勘察和标准制定	已完成本阶段目标任务	0%
	成本目标	成本浮动率（上下）	±10%	合同金额不超预算	目前未超预算	0%
		“电子报批”项目36万元		合同金额不超预算	目前未超预算	0%
		“规管二期”项目45.175万元		合同金额不超预算	目前未超预算	0%
		“三维数据三期”项目700万元		合同金额不超预算	目前未超预算	0%
		“信息化运维”项目80万元		合同金额不超预算	目前未超预算	0%
		“建筑普查”项目84万元		合同金额不超预算	目前未超预算	0%
效果目标	经济效益目标	/	/	/	/	/
	社会效益目标	通过信息化建设，加快行政审批，减轻企业负担，降低办事成本，提升政府形象	90%	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	0%
		通过信息化建设，促进信息共享、信息公开	100%	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	0%
		通过三维数据建设，促进三维审批，优化城市景观风貌	100%	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	0%
		通过历史建筑普查，加强历史文化名城和历史建筑保护	100%	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	0%
	环境效益	减少办公耗材使用，减少碳排放	90%	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	0%
	环境效益	优化城市环境，助力美丽南昌建设	100%	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	0%
	可持续目标	通过信息化建设、运维，促进城市规划和信息化建设的持续健康发展	100%	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	0%
	可持续目标	通过历史建筑保护，促进城市及历史文化的可持续发展	100%	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	0%
	满意度	服务对象满意度	90%	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	0%
	满意度	验收专家满意度	90%	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	工作持续推进中，本阶段暂不涉及该目标值	0%
存在的主要问题（分条描述清楚）		1.预算绩效目标申报表填报时间在前，计划项目及预算批复在后，容易导致两者预算金额不一致。且由于规划编制项目的复杂性，常常需要调整预算。 2.由于机构改革，尚未理顺办事流程，导致合同签订、费用支付等程序相对冗长。
改进措施和有关建议（分条描述清楚）		1.加强项目可行性分析，资金分年度支付。 2.确定中标单位后，项目实施工作提前开展。
其他需要说明的问题
填报部门负责人：		李耀群、杨元首		填表人：	肖海英、龚璐云