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绩效目标执行情况及纠偏表(规划信息化建设)

发布时间:2019-10-31 11:25:00来源:浏览量:字体:

绩效目标执行情况及纠偏表

项目名称:规划信息化建设 主管部门(盖章):南昌市自然资源局
一级目标 二级目标 三级目标 项目完成时的目标值 本阶段应完成的绩效目标值 实际完成目标百分比或情况描述 执行偏差(可量化的尽量用数值表示)
产出目标 数量目标 系统建设,完成“电子报批”和“规管二期”2个系统建设 100% “电子报批”完成数据整理和软件开发 已完成数据整理和软件开发 0%
三维数据建设,完成1个“三维数据三期”项目建设 100% 完成外业拍照、测量及基础资料准备 已完成目标任务的100% 0%
信息化运维,完成1个“信息化运维”项目建设 100% 完成前3个月运维任务 已完成6-9月运维任务 0%
建筑普查,完成1个“建筑普查”项目建设 100% 完成现场勘察和标准制定 已完成现场勘察和标准制定 0%
质量目标 严格按照政府采购法及相关规定开展采购。 100% 按法规开展采购 采购程序符合法规 0%
严格按照合同法签订合同,进行项目管理。 100% 按法规签订合同 合同签订和项目管理合法合规 0%
“电子报批”、“规管二期”、“三维数据三期”、“信息化运维”和“建筑普查”项目通过验收,成果符合合同要求。 100% “电子报批”、“规管二期”、“三维数据三期”、“信息化运维”和“建筑普查”阶段成果符合合同要求 阶段成果符合合同要求 0%
时效目标 2019年12月底前完成“电子报批”、“规管二期”、“三维数据三期”、“信息化运维”和“建筑普查”5个项目验收 100% “电子报批”完成数据整理和软件开发,“三维数据三期”完成外业工作和基础资料准备、“信息化运维”完成前3个月运维任务,“建筑普查”完成现场勘察和标准制定 已完成本阶段目标任务 0%
成本目标 成本浮动率(上下) ±10% 合同金额不超预算 目前未超预算 0%
“电子报批”项目36万元 合同金额不超预算 目前未超预算 0%
“规管二期”项目45.175万元 合同金额不超预算 目前未超预算 0%
“三维数据三期”项目700万元 合同金额不超预算 目前未超预算 0%
“信息化运维”项目80万元 合同金额不超预算 目前未超预算 0%
“建筑普查”项目84万元 合同金额不超预算 目前未超预算 0%
效果目标 经济效益目标 / / / / /
社会效益目标 通过信息化建设,加快行政审批,减轻企业负担,降低办事成本,提升政府形象 90% 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 0%
通过信息化建设,促进信息共享、信息公开  100% 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 0%
通过三维数据建设,促进三维审批,优化城市景观风貌 100% 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 0%
通过历史建筑普查,加强历史文化名城和历史建筑保护 100% 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 0%
环境效益 减少办公耗材使用,减少碳排放 90% 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 0%
优化城市环境,助力美丽南昌建设 100% 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 0%
可持续目标 通过信息化建设、运维,促进城市规划和信息化建设的持续健康发展 100% 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 0%
通过历史建筑保护,促进城市及历史文化的可持续发展 100% 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 0%
满意度 服务对象满意度 90% 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 0%
验收专家满意度 90% 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 工作持续推进中,本阶段暂不涉及该目标值 0%
存在的主要问题
(分条描述清楚)
1.预算绩效目标申报表填报时间在前,计划项目及预算批复在后,容易导致两者预算金额不一致。且由于规划编制项目的复杂性,常常需要调整预算。
2.由于机构改革,尚未理顺办事流程,导致合同签订、费用支付等程序相对冗长。
改进措施和有关建议
(分条描述清楚)
1.加强项目可行性分析,资金分年度支付。
2.确定中标单位后,项目实施工作提前开展。
其他需要说明的问题  
填报部门负责人: 李耀群、杨元首 填表人: 肖海英、龚璐云
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