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南昌市国土资源局2019年部门预算编制说明

发布日期:2019-02-15 13:36:00      文章点击数:       【字体:

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第一部分  南昌市国土资源局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市国土资源局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市国土资源局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市国土资源局概况

一、部门主要职责

市国土资源局是市政府主管土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的工作部门,主要职责是:

(一)  承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源工作方针政策和法律法规,起草有关地方性法规规章草案;拟订全市国土资源发展战略、规划并组织实施,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施;制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)  承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织、指导国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

(三)  承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导和审核市、县(区)土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制和实施全市矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查;参与审核报上级主管部门审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(四)  负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权工作。

(五)  承担保护全市耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策;组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)  承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。参与制定并实施地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织指导地籍信息系统建设;负责各类土地登记资料整理、共享和汇交的监督管理,提供社会咨询服务。

(七)  承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;承担报上级主管部门的改制企业的国有土地资产处置。

(八)  承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘察、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九)  负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,负责对国民经济具有重要价值的矿区的管理;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

(十)  承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护。监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质勘察和评价工作,监测、监督防止地下水的过量开采与污染。

(十一)  负责协调、指导和监督地质灾害防治;指定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置。

(十二)  依法征收资源收益,规范、监督资金使用。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

(十三)  推进国土资源科技进步,组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技项目。

(十四)  负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理,指导县(区)国土资源信访工作。

(十五)  负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

(十六)  指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记工作;根据国家相关法律法规,会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规、规章草案和管理办法,建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处政策,组织开展不动产登记工作;会同有关部门负责跨县区及本级管理的不动产权属争议调处工作;负责全市不动产登记、监测;建设市不动产登记信息基础平台。

(十七)  负责全市行政区域内基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘及其他重大测绘项目的组织和管理;负责推进智慧南昌时空信息云平台建设等重点任务。

(十八)  承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门2019年主要工作任务

市国土资源局2019年的主要工作任务是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻市委、市政府和省自然资源厅党组的重大决策部署,扎实推进机构改革工作,深入开展“五型”政府机关建设,紧紧围绕我市“一核两重”产业发展战略,聚焦重点、破解难点、推进试点,为做大做强做优大南昌都市圈,加快推动南昌高质量跨越式发展提供强有力的支撑保障。

坚决贯彻落实市委、市政府和厅党组关于机构改革工作各项部署要求,全面完成机构改革工作任务;聚焦用地保障、资源管护、维护权益、不动产登记四项重点工作;破解土地利用效益不够高、耕地占补平衡难、违法用地管控难、旧改棚改资金保障难四个难题;稳妥推进利用集体建设用地建设租赁住房试点工作、积极开展不动产权籍调查全覆盖试点工作、积极配合宅基地改革试点工作、深化新建区自然生态空间用途管制试点工作成果;持续做好国土空间规划体系、智慧城市建设、国土资源信息化建设、南昌市第三次全国国土调查及自然资源调查确权、多要素城市地质调查、提升营商环境、加强干部队伍建设、党风廉政和机关党建八项工作。

三、部门基本情况

市国土资源局共有预算单位42个,包括局本级、37个所属二级预算单位和4个土地储备分中心,其中,行政机关10个:南昌市国土资源局本级、南昌市国土资源局东湖分局、南昌市国土资源局西湖分局、南昌市国土资源局青云谱分局、南昌市国土资源局经济技术开发区分局、南昌市国土资源局红谷滩分局、南昌市国土资源局青山湖分局、南昌市国土资源局高新分局、南昌市国土资源局湾里分局、南昌市国土资源局临空经济区分局;参照公务员管理的事业单位1个:南昌市国土资源执法监察支队;全额拨款事业单位31个:南昌市地产经营中心、南昌市土地储备中心、南昌市国土资源局青山湖分局塘山国土资源中心所、南昌市国土资源局青山湖分局湖坊国土资源中心所、南昌市国土资源局青山湖分局罗家国土资源中心所、南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所、南昌市国土资源局湾里分局梅岭国土资源中心所、南昌市国土资源局西湖分局桃花国土资源所、南昌市国土资源局经开技术开发区蛟桥国土资源所、南昌市国土资源局湾里分局招贤国土资源所、南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所、南昌市地产交易中心、南昌市土地开发整理中心、南昌市国土资源局东湖分局地政管理所、南昌市国土资源局西湖分局地政管理所、南昌市国土资源局青云谱分局地政管理所、南昌市国土资源局青山湖分局地政管理所、南昌市国土资源局湾里分局地政管理所、南昌市国土资源局红谷滩分局地政管理所、南昌市国土资源局经济技术开发区分局地政管理所、南昌市国土资源局高新分局地政管理所、南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土所、南昌市土地储备中心高新分中心、南昌市土地储备中心红谷滩分中心、南昌市土地储备中心湾里分中心、南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心、南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所、南昌市不动产登记中心、南昌市国土资源档案信息中心、南昌市国土资源局临空经济区分局国土资源所、南昌市地理信息数据中心。差额拨款事业单位0个;自收自支事业单位0个。编制人数454人,其中;行政编制108人、参照公务员管理事业编制33人、全部补助事业编制304人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制9人;实有人数531人,其中:在职人数414人,包括行政人员90人、参照公务员管理事业人员33人、全部补助事业人员291人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员9人;离休人员0人;退休人员108人。政府购买公益岗位218人。在校学生0人,其中:高等学校0人、中等专业学校0人,其他0人。

第二部分  南昌市国土资源局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市国土资源局收入预算总额为54103.83万元,比上年增加41057.62万元,增长314.7%。其中:财政拨款收入9827.40万元;上年结转44276.43万元,其中40570.35万元为财政返还待支付的宗地成本。

(二)支出预算情况

2019年市国土资源局支出预算总额为54103.83万元,比上年增加41057.62万元,增长314.7%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出5563.42万元,包括工资福利支出4079.16万元、日常公用支出1463.85万元、对个人和家庭的补助9.91万元、资本性支出10.5万元;项目支出48540.41万元,包括工资福利支出1480万元、日常公用支出6081.79万元、资本性支出(基本建设)25.45万元;资本性支出40911.24万元;其他支出41.93万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出45.98万元;社会保障和就业支出504.36万元;城乡社区支出40657.59万元;自然资源海洋气象等支出12466.13万元;住房保障支出429.77万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出5559.16万元,占支出预算总额的10.3%;商品和服务支出7545.64万元,占支出预算总额的13.9%;资本性支出40947.19万元,占支出预算总额的75.7%;对个人和家庭的补助9.91万元,占支出预算总额的0.02%;其他支出41.93万元,占支出预算总额的0.08%。

(三)财政拨款支出情况

2019年市国土资源局财政拨款支出预算9827.40万元,较上年增加137.88万元,增长1.4%。具体支出情况是:一般公共服务支出40.10万元,占财政拨款支出的0.4%;社会保障和就业支出501.76万元,占财政拨款支出的5.1%;自然资源海洋气象等支出8870.08万元,占财政拨款支出的90.3%;住房保障支出415.46万元,占财政拨款支出的4.2%。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2019年本部门机关运行经费为7545.64万元。较上年减少63.06万元,下降0.8%。减少的原因主要是4个分局地政所采取先收后返的方式拨付经费,年初未安排预算。

(六)政府采购情况说明

2019年我局各单位政府采购预算共安排2557.86万元。其中,货物预算939.06万元,工程预算4.6万元,服务预算1614.2万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆,执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金1067.5万元。   

二、“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排120.8万元。其中:

1.因公出国(境)经费17万元,比上年减少了1万元。减少的原因主要是政府公派安排。

2.公务接待费89.20万元,比上年减少45.6万元。减少的原因主要是厉行节约公务接待以工作餐为主。

3.公务用车购置及运行维护费14.60万元,比上年减少25万元。减少的原因主要是执行政府公车改革。

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

(一)南昌市国土资源局(局本级)

1.基本情况

南昌市国土资源局编制人数54人,实有人数53人,离休人员0人,退休人员36人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额3561.88万元,较上年增加986.35万元,增长38.3%。

其中:财政拨款1536.98万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转2024.9万元。

2019年支出预算总额3561.88万元,较上年增加986.35万元,增长38.3%。

其中:工资福利支出576.51万元,日常公用支出649.12万元,对个人和家庭补助支出2.99万元,行政事业性项目支出2333.26万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二)南昌市国土资源局东湖分局

1.基本情况

南昌市国土资源局东湖分局编制人数4人,实有人数4人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额52.04万元,较上年减少222.45万元,下降81%。

其中:财政拨款48.62万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转3.42万元。

2019年收入预算总额52.04万元,较上年减少222.45万元,下降81%。

其中:工资福利支出46.68万元,日常公用支出5.36万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三)南昌市国土资源局东湖分局地政管理所

1.基本情况

南昌市国土资源局东湖分局地政管理所编制人数8人,实有人数8人,离休人员0人,退休人员9人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额80.7万元,较上年增加2.07万元,增长2.5%。

其中:财政拨款80.7万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额80.7万元,较上年增加2.07万元,增长2.5%。

其中:工资福利支出79.6万元,日常公用支出0.4万元,对个人和家庭补助支出0.7万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(四)南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所

1.基本情况

南昌市国土资源局东湖分局扬子洲国土资源中心所编制人数6人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额72.97万元,较上年增加1.88万元,增长2.5%。

其中:财政拨款72.97万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额72.97万元,较上年增加1.88万元,增长2.5%。

其中:工资福利支出63.47万元,日常公用支出9.5万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(五)南昌市国土资源局西湖分局

1.基本情况

南昌市国土资源局西湖分局单位编制人数4人,实有人数3人,离休人员0人,退休人员3人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额50.69万元,较上年减少160.58万元,下降76%。

其中:财政拨款50.69万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额50.69万元,较上年减少160.58万元,下降76%。其中:工资福利支出32.45万元,日常公用支出12.41万元,对个人和家庭补助支出0.23万元,行政事业性项目支出5.6万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(六)南昌市国土资源局西湖分局地政管理所

1.基本情况

南昌市国土资源局西湖分局地政管理所编制人数14人,实有人数12人,离休人员0人,退休人员8人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额118.1万元,较上年减少68.99万元,下降36.88%。

其中:财政拨款118.1万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额118.1万元,较上年减少68.99万元,下降36.88%。

其中:工资福利支出117.27万元,日常公用支出0.7万元,对个人和家庭补助支出0.13万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(七)南昌市国土资源局西湖分局桃花国土资源所

1.基本情况

南昌市国土资源局西湖分局桃花国土资源所编制人数4人,实有人数4人,离休人员0人,退休人员1人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额43.24万元,较上年减少7.83万元,下降15.33%。

其中:财政拨款43.24万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额43.24万元,较上年减少7.83万元,下降15.33%。

其中:工资福利支出36.87万元,日常公用支出6.29万元,对个人和家庭补助支出0.08万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(八)南昌市国土资源局青云谱分局

1.基本情况

南昌市国土资源局青云谱分局编制人数4人,实有人数4人,离休人员0人,退休人员2人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆1辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额95.63万元,较上年减少55.36万元,下降57.89%。

其中:财政拨款95.63万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额95.63万元,较上年减少55.36万元,下降57.89%。

其中:工资福利支出41.23万元,日常公用支出14.15万元,对个人和家庭补助支出0.15万元,行政事业性项目支出40.1万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(九)南昌市国土资源局青云谱地政管理所

1.基本情况

南昌市国土资源局青云谱地政管理所编制人数5人,实有人数5人,离休人员0人,退休人员4人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额49.23万元,较上年增加1.39万元,增长2.82%。

其中:财政拨款49.23万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额49.23万元,较上年增加1.39万元,增长2.82%。

其中:工资福利支出48.68万元,日常公用支出0.25万元,对个人和家庭补助支出0.3万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十)南昌市国土资源局青云谱分局青云谱国土资源所

1.基本情况

南昌市国土资源局青云谱分局国土资源所编制人数4人,实有人数4人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额40.17万元,较上年增加8.66万元,增长21.56%。

其中:财政拨款40.17万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额40.17万元,较上年增加8.66万元,增长21.56%。

其中:工资福利支出33.91万元,日常公用支出6.26万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十一)南昌市国土资源局青山湖分局

1.基本情况

南昌市国土资源局青山湖分局编制人数5人,实有人数5人,离休人员0人,退休人员2人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额73.34万元,较上年减少36.61万元,下降33.3%。

其中:财政拨款66.14万元,上年结转7.2万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额73.34万元,较上年减少36.61万元,下降33.3%。

其中:工资福利支出54.02万元,日常公用支出19.17万元,对个人和家庭补助支出0.15万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十二)南昌市国土资源局青山湖分局塘山国土资源中心所

1.基本情况

南昌市国土资源局青山湖分局塘山国土资源中心所编制人数7人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额80.19万元,较上年增加1.86万元,增长2.37%。

其中:财政拨款80.19万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额80.19万元,较上年增加1.86万元,增长2.37%。

其中:工资福利支出69.14万元,日常公用支出11.05万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十三)南昌市国土资源局青山湖分局湖坊国土资源中心所

1.基本情况

南昌市国土资源局青山湖分局湖坊国土资源中心所编制人数7人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员2人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额74.94万元,较上年增加1.87万元,增长2.56%。

其中:财政拨款74.94万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额74.94万元,较上年增加1.87万元,增长2.56%。

其中:工资福利支出63.79万元,日常公用支出11万元,对个人和家庭补助支出0.15万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十四)南昌市国土资源局青山湖分局罗家国土资源中心所

1.基本情况

南昌市国土资源局青山湖分局罗家国土资源中心所编制人数6人,实有人数5人,离休人员0人,退休人员2人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额52.89万元,较上年增加1.44万元,增长2.8%。

其中:财政拨款52.89万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额52.89万元,较上年增加1.44万元,增长2.8%。

其中:工资福利支出43.4万元,日常公用支出9.34万元,对个人和家庭补助支出0.15万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十五)南昌市国土资源局青山湖分局地政管理所

1.基本情况

南昌市国土资源局青山湖分局地政管理所编制人数17人,实有人数16人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额149.77万元,较上年增加58.17万元,增长63.5%。

其中:财政拨款149.77万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额149.77万元,较上年增加58.17万元,增长63.5%。

其中:工资福利支出148.92万元,日常公用支出0.85万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十六)南昌市国土资源局红谷滩分局

1.基本情况

南昌市国土资源局红谷滩分局编制人数6人,实有人数4人,离休人员0人,退休人员2人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额109.38万元,较上年增加16.65万元,增长17.96%。

其中:财政拨款109.38万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额109.38万元,较上年增加16.65万元,增长17.96%。

其中:工资福利支出40.62万元,日常公用支出9万元,对个人和家庭补助支出0.16万元,行政事业性项目支出37.48万元,商品和服务支出22.12万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十七)南昌市国土资源局红谷滩分局地政管理所

2019年未安排年初预算。

(十八)南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所

1.基本情况

南昌市国土资源局红谷滩分局生米国土资源中心所编制人数12人,实有人数9人,离休人员0人,退休人员3人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额97.25万元,较上年减少13.79万元,下降12.42%。

其中:财政拨款97.25万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额97.25万元,较上年减少13.79万元,下降12.42%。

其中:工资福利支出78.43万元,日常公用支出17.4万元,对个人和家庭补助支出0.23万元,行政事业性项目支出0万元,商品和服务支出1.19万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(十九)南昌市国土资源局高新分局

1.基本情况

南昌市国土资源局高新分局编制人数7人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员1人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额102.82万元,较上年减少13.8万元,下降12%。

其中:财政拨款102.82万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额102.82万元,较上年减少13.8万元,下降12%。

其中:工资福利支出74.63万元,日常公用支出19.07万元,对个人和家庭补助支出0.08万元,行政事业性项目支出9.04万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十)南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所

1.基本情况

南昌市国土资源局高新分局昌东国土资源中心所编制人数7人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额73.34万元,较上年增加6.15万元,增长9%。

其中:财政拨款73.34万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额73.34万元,较上年增加6.15万元,增长9%。

其中:工资福利支出57.14万元,日常公用支出10.94万元,对个人和家庭补助支出1.27万元,行政事业性项目支出3.99万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十一)南昌市国土资源局湾里分局

1.基本情况

南昌市国土资源局湾里分局编制人数5人,实有人数5人,离休人员0人,退休人员8人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额137.72万元,较上年减少10.79万元,下降7.27%。

其中:财政拨款137.72万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,其中上年结转2.52万元。

2019年支出预算总额135.2万元,较上年减少13.31万元,下降8.96%。

其中:工资福利支出48.84万元,日常公用支出11.74万元,对个人和家庭补助支出0.62万元,行政事业性项目支出74万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十二)南昌市国土资源局湾里分局地政管理所

2019年未安排年初预算。

(二十三)南昌市国土资源局湾里分局梅岭国土资源中心所

1.基本情况

南昌市国土资源局湾里分局梅岭国土资源中心所编制人数7人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员1人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额74.83万元,较上年增加1.99万元,增长2.73%。

其中:财政拨款74.83万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额74.83万元,较上年增加1.99万元,增长2.73%。

其中:工资福利支出63.75万元,日常公用支出11万元,对个人和家庭补助支出0.08万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十四)南昌市国土资源局湾里分局招贤国土资源所

1.基本情况

南昌市国土资源局湾里分局招贤国土资源所编制人数3人,实有人数2人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额20.93万元,较上年增加0.54万元,增长2.65%。

其中:财政拨款20.93万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额20.93万元,较上年增加0.54万元,增长2.65%。

其中:工资福利支出16.3万元,日常公用支出4.63万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十五)南昌市国土资源局经济技术开发区分局

1.基本情况

南昌市国土资源局经济技术开发区分局编制人数8人,实有人数8人,离休人员0人,退休人员2人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额183.46万元,较上年增加69.48万元,增长60.95%。

其中:财政拨款148.33万元,事业单位经营收入 万元,其他收入35.13万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额183.46万元,较上年增加69.48万元,增长60.95%。

其中:工资福利支出89.31万元,日常公用支出58.87万元,对个人和家庭补助支出0.15万元,行政事业性项目支出35.13万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十六)南昌市国土资源局经济技术开发区蛟桥国土资源所

1.基本情况

南昌市国土资源局经济技术开发区分局蛟桥中心所编制人数6人,实有人数4人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额43.02万元,较上年增加1.14万元,增长2.72%。

其中:财政拨款43.02万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额43.02万元,较上年增加1.14万元,增长2.72%。

其中:工资福利支出33.76万元,日常公用支出9.26万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十七)南昌市国土资源局经济技术开发区分局地政管理所

2019年未安排年初预算。

(二十八)南昌市国土资源局临空经济区分局

1.基本情况

南昌市国土资源局临空经济区分局编制人数3人,实有人数3人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额59.56万元,较上年增加8.74万元,增长17.2%。

其中:财政拨款58.08万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转1.48万元。

2019年支出预算总额59.56万元,较上年增加8.74万元,增长17.2%。

其中:工资福利支出32.86万元,日常公用支出11.66万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出15.04万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(二十九)南昌市国土资源局临空经济区分局临空国土资源中心所

1.基本情况

南昌市国土资源局临空经济区分局临空国土资源中心所编制人数7人,实有人数5人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额53.25万元,较上年减少24.4万元,下降31.42%。

其中:财政拨款53.25万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额53.25万元,较上年减少24.4万元,下降31.42%。

其中:工资福利支出42.41万元,日常公用支出10.84万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十)南昌市国土资源档案信息中心

1.基本情况

南昌市国土资源档案信息中心编制人数11人,实有人数11人,离休人员0人,退休人员7人。另外政府购买公益性岗位人数33人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额1209万元,较上年增加636.57万元,增长111.2%。

其中:财政拨款634.21万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转574.79万元。

2019年支出预算总额1209万元,较上年增加636.57万元,增长111.2%。

其中:工资福利支出105.93万元,日常公用支出15.95万元,对个人和家庭补助支出0.54万元,行政事业性项目支出1085.81万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十一)南昌市地产交易中心

1.基本情况

南昌市地产交易中心编制人数11人,实有人数9人,离休人员0人,退休人员1人。聘用人员6人。在校学生0人。实有车辆2辆,其中定编车辆2辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额890.08万元,较上年增加19.51万元,增长2.24%。

其中:财政拨款657.12万元,上年结转240.81万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额890.08万元,较上年增加19.51万元,增长2.24%。

其中:工资福利支出88.72万元,日常公用支出21.22万元,对个人和家庭补助支出0.08万元,行政事业性项目支出547.1万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十二)南昌市土地开发整理中心

1.基本情况

南昌市土地开发整理中心编制人数7人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额217.84万元,其中上年结转53.24万元, ,较上年增加41.79万元,增长34%。

其中:财政拨款217.84万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额217.84万元,较上年增加41.79万元,增长34.03%。

其中:工资福利支出63.12万元,日常公用支出12.92万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出88.85万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十三)南昌市地产经营发展中心

1.基本情况

南昌市地产经营发展中心编制人数7人,实有人数7人,离休人员0人,退休人员4人。在校学生0人。实有车辆1辆,其中定编车辆1辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额260.24万元,较上年减少19.28万元,下降7%。

其中:财政拨款260.24万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额260.24万元,较上年增加19.28万元,下降7%。

其中:工资福利支出71.93万元,日常公用支出23.98万元,对个人和家庭补助支出0.3万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出164.03万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十四)南昌市国土资源执法监察支队

1.基本情况

南昌市国土资源执法监察支队编制人数33人,实有人数33人,离休人员0人,退休人员10人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额731.63万元,较上年增加181.13万元,增长32.9%。

其中:财政拨款607.44万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转124.19万元。

2019年支出预算总额731.63万元,较上年增加181.13万元,增长32.9%。

其中:工资福利支出322.91万元,日常公用支出191.96万元,对个人和家庭补助支出0.76万元,行政事业性项目支出160万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出56万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十五)南昌市不动产登记中心

1.基本情况

南昌市不动产登记中心编制人数86人,实有人数81人,离休人员0人,退休人员1人。公益服务岗位155人,在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额2711.67万元,较上年减少1047.61万元,下降27.87%。

其中:财政拨款2664.41万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转47.27万元。

2019年支出预算总额2711.67万元,较上年减少1047.61万元,下降27.87%。

其中:工资福利支出721.19万元,日常公用支出145.77万元,对个人和家庭补助支出0.08万元,行政事业性项目支出1844.63万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十六)南昌市土地储备中心

1.基本情况

南昌市土地储备中心编制人数36人,实有人数33人,离休人员0人,退休人员7人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额41902.14万元,较上年增加40739.29万元,增长3503.4%。(增长的原因是2019年收入预算总额中包括40570.35万元财政返还的宗地成本)其中:财政拨款1093.81万元,上年结转40808.33万元。

2019年支出预算总额41902.14万元,较上年增加40739.29万元,增长3503.4%。

其中:工资福利支出303.62万元,商品和服务支出54.71万元,对个人和家庭补助支出31.42万元,行政事业性项目支出942.04万元,其他项目支出40570.35万元。(备注:2019年预算金额包括政府购买30人共240万元经费。)

(三十七)南昌市土地储备中心高新分中心

1.基本情况

南昌市土地储备中心高新分中心编制人数6人,实有人数6人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额60.29万元,较上年增加1.86万元,增长3.18%。

其中:财政拨款59.21万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,一般预算结转结余1.08万元。

2019年支出预算总额60.29万元,较上年增加1.86万元,增长3.18%。

其中:工资福利支出50.9万元,商品和服务支出0.69万元,日常公用支出8.7万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十八)南昌市土地储备中心红谷滩分中心

1.基本情况

南昌市土地储备中心红谷滩分中心编制人数6人,实有人数6人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额69.77万元,较上年减少21.07万元,下降23.2%。

其中:财政拨款60.91万元,上年结转8.86万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

2019年支出预算总额69.77万元,较上年减少21.07万元,下降23.2%。

其中:工资福利支出58.13万元,日常公用支出8.7万元,商品和服务支出2.54万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0.4万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(三十九)南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心

1.基本情况

南昌市土地储备中心经济技术开发区分中心编制人数5人,实有人数5人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额55.9万元,较上年减少85.39万元,下降60.4%。

其中:财政拨款47.9万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转8万元。

2019年支出预算总额55.9万元,较上年减少85.39万元,下降60.4%。

其中:工资福利支出47.55万元,商品和服务支出1.68万元,日常公用支出6.53万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出0.14万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(四十)南昌市土地储备中心湾里分中心

1.基本情况

南昌市土地储备中心湾里分中心编制人数6人,实有人数5人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额57.75万元,较上年减少64.33万元,增长52.7%。

其中:财政拨款56.29万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,上年结转1.46万元。

2019年支出预算总额57.75万元,较上年减少64.33万元,增长52.7%。

其中:工资福利支出46.55万元,日常公用支出8.7万元,商品和服务支出1.2万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出1.3万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

(四十一)南昌市地理信息数据中心

1.基本情况

南昌市地理信息数据中心编制人数20人,实有人数14人,离休人员0人,退休人员0人。在校学生0人。实有车辆0辆,其中定编车辆0辆。

2.2019年预算收支情况

2019年收入预算总额386.18万元,较上年增加143.82万元,增长59.3%。

其中:财政拨款386.18万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元,。

2019年支出预算总额386.18万元,较上年增加143.82万元,增长59.3%。

其中:工资福利支出121.06万元,日常公用支出29.88万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭补助支出0万元,行政事业性项目支出235.24万元,生产建设性项目支出0万元,其他项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

 (四十二)南昌市国土资源局高新分局地政管理所

2019年未安排年初预算。

第三部分  南昌市国土资源局2019年部门预算表

 

       一、《收支预算总表》
       二、《部门收入总表》
       三、《部门支出总表》
       四、《财政拨款收支总表》
       五、《一般公共预算支出表》
       六、《一般公共预算基本支出表》
       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
       八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(二)对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(三)基本建设支出:反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算(不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。

(四)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(五)其他支出:财政部门或有预算分配权的部门专用科目。反映不能划分到上述经济科目的其他

支出。

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